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阳泉凯发体育APP职工培训中心2020年预算公开

 时间: 2019-05-25       大    中    小      来源:凯发体育APP-首页

一、部门概况

(一)主要职能

1、负责全市地方煤矿B类安全管理人员、特种作业人员的培训工作;

2、负责全市煤炭行业业务技术、科学知识和安全素质培训教育;

3、负责对计划内招收学员的培训、考核、发证和档案管理工作;

4、负责受理煤炭行业特有工种职业技能鉴定申请,对申报鉴定者进行资格审查。

(二)2020年主要工作任务

一、开展各类培训,以职业教育培训、专业技能培训为重点,进一步加强对煤矿《安全规程》、《作业规程》和《操作规定》的培训学习。举办十大特种作业人员培(复)训班,同时按照市局不同时期的安排和要求,适时开办各类计划外的培训班。

二、进一步加强煤炭职业技能鉴定工作,全面开展十大特种作业人员的鉴定工作,使技能鉴定工作逐步转向规模化。

三、努力完成市局下达的其他工作任务。

部门预算单位构成:

阳泉市能源局职工培训中心属自收自支事业单位与阳泉市能源局煤炭行业特有工种职业技能鉴定站同属一个机构,两块牌子。

二、 2020年部门预算安排情况说明

(一)、收入预算总体安排情况

2020年收入预算5万元,比2019年收入预算222.56万元减少217.56万元,原因为我单位是未改制事业单位,今年不做基本预算,只做项目预算

(二)、支出预算总体安排情况

2020年支出预算5万元,比2019年支出预算222.56万元减少217.56万元,原因同上。

(三)、一般公共预算资金支出安排情况

2020年部门预算中,一般公共预算资金安排支出5万元按支出功能分类,包括一般公共服务支出事业运行5万元,用于项目支出。按支出用途分类,包括项目支出5万元,主要用于培训班聘用教师的讲课费、办班培训资料费

(四)、政府性基金支出预算情况

阳泉市能源局职工培训中心属自收自支事业单位,无政府性基金支出预算。

三、其他需要公开事项说明

(一)“三公”经费安排情况及增减变化原因

 2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算1.85万元,比2019年增加了0.02万元,原因是公务接待费增加了0.02万元,公务用车运行维护费预算无增减变动。

(二)政府采购信息

政府采购预算

2020本单位无政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

 我中心现有固定资产382.97万元,主要分为土地、房屋及构筑物;通用设备;专用设备;家具、用具、装具四大类,其中房屋600平米,属办公及业务用房,车辆现运行一辆。

(四)预算绩效情况:

我中心将严格按照《市预算绩效管理工作考核办法》的相关规定,认真落实预算管理制度,严格抓好预算绩效管理工作,加强执行力度,进一步形成“谁做事谁花钱,谁花钱谁担责”的制度,按照相关规定严格项目支出,提高资金使用率,保证预算绩效管理工作准确无误。切实提高绩效管理工作的效率与水平。

四、2020年部门预算信息公开表9张

(1) 部门收支总表

 

 

 

 

 

表01

部门收支总表

 

 

 

 

 

 

单位: 万元

收                    入

 

支                        出

 

 

 

项                    目

预算数

功能分类

预算数

经济分类

预算数

一、公共财政预算资金

5.00

一、一般公共服务支出

 

一、工资福利支出

 

        一般拨款

 

二、国防支出

 

二、商品和服务支出

5.00

       行政性收费

5.00

三、公共安全支出

 

三、对个人和家庭的补助

 

        专项收入

 

四、教育支出

 

四、转移性支出

 

        其他预算内资金

 

五、科学技术支出

 

五、债务利息及费用支出

 

二、政府性基金

 

六、文化体育与传媒支出

 

六、资本性支出(基本建设)

 

        当年收入

 

七、社会保障和就业支出

 

七、其他资本性支出

 

        基金上年结余

 

八、社会保险基金支出

 

八、对企业补助(基本建设)

 

三、纳入专户管理的资金

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

九、对企业补助

 

        当年安排

 

十、节能环保支出

5.00

十、对社会保障基金补助

 

        专户结余资金

 

十一、城乡社区支出

 

十一、其他支出

 

四、上级补助收入

 

十二、农林水支出

 

 

 

五、上年结余

 

十三、交通运输支出

 

 

 

六、其他收入

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出、

 

 

 

 

 

二十一、国有资本经营运输支出

 

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

5.00

支出合计

5.00

支出合计

5.00

 

 

 

 

(2)部门收入总表

 

 

 

 

 

 

 

02

部门收入总表

 

 

 

 

 

 

 

单位: 万元

科目编码

科目名称

总计

公共财政预算资金

 

 

 

 

小计

一般拨款

行政性收费

专项收入

其他预算内资金

**

**

**

**

**

**

**

**

 

合计

5.00

5.00

 

5.00

 

 

211

节能环保支出

5.00

5.00

 

5.00

 

 

  14

  能源管理事务

5.00

5.00

 

5.00

 

 

    99

    其他能源管理事务支出

5.00

5.00

 

5.00

 

 

 

(3)部门支出总表

 

 

 

 

表03

部门支出总表

 

 

 

 

单位: 万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

**

 

合计

5.00

 

5.00

211

节能环保支出

5.00

 

5.00

  14

  能源管理事务

5.00

 

5.00

    99

    其他能源管理事务支出

5.00

 

5.00

 

 

 

(4) 财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

表04

财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

 

单位: 万元

收   入

 

支                        出

 

 

 

   

预算数

功能分类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算拨款

5.00

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算拨款

 

二、国防支出

 

 

 

 

 

三、公共安全支出

 

 

 

 

 

四、教育支出

 

 

 

 

 

五、科学技术支出

 

 

 

 

 

六、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

七、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

八、社会保险基金支出

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

5.00

5.00

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出、

 

 

 

 

 

二十一、国有资本经营运输支出

 

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

 

 

收入合计

5.00

支出合计

5.00

5.00

 

 

(5) 一般公共预算支出表

 

 

 

 

表05

一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位: 万元

功能分类科目

 

2020年预算数

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

**

 

合计

5.00

 

5.00

211

节能环保支出

5.00

 

5.00

  14

  能源管理事务

5.00

 

5.00

    99

    其他能源管理事务支出

5.00

 

5.00

 

(6) 一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

 

表06

 

 

一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

 

 

 

单位: 万元

经济科目

预算数

**

**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) 政府性基金预算支出表

 

 

 

 

表07

政府性基金预算支出表

 

 

 

 

单位: 万元

功能分类科目

 

2020年预算数

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

**

 

 

 

 

 

 

 

(8) 一般公共预算“三公”经费预算表

 

表08

一般公共预算“三公”经费预算表

 

单位: 万元

项 目

预算数

合计

1.85

1、因公出国(境)费用

 

2、公务接待费

0.05

3、公务用车费

1.80

   其中: (1)公务用车运行维护费

1.80

         (2)公务用车购置费

 

 

 

(9)政府采购预算表 

 

 

附件2

2020年市能源局职工培训中心

专项资金信息公开

 

一、专项资金信息公开

专项资金名称: 办班培训费用

设立依据: 本单位承担着全市地方煤矿管理人员及煤矿井下特殊工种的培训职能,培训学员必然产生教材费,还需聘请有经验的专职教师授课,为煤矿的安全发展输送合格人才。

预算安排: 2020年市财政局阳财预〔2020〕13号文件批复办班培训费用项目预算资金5万元,全部为一般公共预算财政拨款。

绩效目标申报表

(2020年度)

 

 

 

 

 

项目名称

办班培训费用

项目负责人及      联系电话

王晓伟

主管部门

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实施单位

阳泉凯发体育APP职工培训中心

项目计划实施时间

2020.01-12

项目性质分类

事业发展

以前年度项目绩效情况

良好

资金情况(万元)

当年项目计划    总投入

5.00

其中: 申请市级财政资金

5.00

项目支出内容及测算依据

教师讲课费2.6万元,学员培训教材费2.4万元

项目申请原因(设立依据、可行性、必要性)

本单位承担着全市地方煤矿管理人员及煤矿井下特殊工种的培训职能,培训学员必然产生教材费,还需聘请有经验的专职教师授课,为煤矿的安全发展输送合格人才。

绩效目标情况

预期目标及效果

根据有关职责,聘请教师5人,全年约培训50期,培训人数2000人,保证全市地方煤矿管理人员及特殊工种人员培训及时到位;煤矿管理人员能力提高,特殊工种人员素质提升

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1:

聘请教师人数

5人

指标2:

培训人数

600人

指标3:

培训期数

≥50期

质量指标

指标1:

培训合格率

≥90%

指标2:

培训人员覆盖率

100%

时效指标

指标1:

培训时间

2020.01-12

指标2:

 

 

成本指标

指标1:

培训成本

约83.33元/人

指标2:

 

 

效益指标

经济效益指标

指标1:

 

 

指标2:

 

 

社会效益指标

指标1:

提升煤矿企业干部职工能力

有效提升

指标2:

提升特殊工种人员素质

有效提升

指标3:

促进煤矿安全发展

有效促进

生态效益指标

指标1:

 

 

指标2:

 

 

可持续影响指标

指标1:

矿井人才培训制度

健全

指标2:

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:

煤矿企业干部职工满意度

≥90%

指标2:

 

 

 

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